大家好，如何填写差旅费报销单相信很多的网友都不是很明白，包括填写差旅费报销单实报金额3500也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于如何填写差旅费报销单和填写差旅费报销单实报金额3500的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
差旅费报销单填写方法
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销，报销相关原始凭证黏贴在后面。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用黑色签字笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用黑色签字笔，其他颜色无效。
差旅费报销单怎么填?
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
报销差旅费记账凭证填写的3个小技巧
记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证。下面我将告诉报销差旅费的记账凭证填写的必备的技巧，欢迎阅读参考。
报销差旅费记账凭证填写的技巧
一、记账凭证应该怎样编号?
给记账凭证编号，是为了分清记账凭证处理的先后顺序，便于登记账簿和进行记账凭证与账簿记录的核对，防止会计凭证的丢失，并且方便日后查找。记账凭证编号的方法有多种：
一种是将财会部门内的全部记账凭证作为一类统一编号，编为记字第××号;
一种是分别按现金和银行存款收入、现金和银行存款付出以及转账业务三类进行编号，分别编为收字第××号、付字第××号、转字第××号;
还有一种是按现金收入、现金付出、银行存款收入、银行存款付出和转账五类进行编号，分别编为现收字第××号、现付字第××号、银收字第××号、银付字第××号、转字第××号。当月记账凭证的编号，可以在填写记账凭证的当日填写，也可以在月末或装订凭证时填写。记账凭证无论是统一编号还是分类编号，均应分月份按自然数字顺序连续编号。通常，一张记账凭证编一个号，不得跳号、重号。
业务量大的单位，可使用记账凭证编号单、按照本单位记账凭证编号的方法，事先在编号单上印满顺序号、编号时用一个销一个，由制证人注销，在装订凭证时将编号单附上，使记账凭证的编号和张数一目了然，方便查考。
复杂的会计事项，需要填制二张或二张以上的记账凭证时，应编写分号，即在原编记账凭证号码后面用分数的形式表示，如第8号记账凭证需要填制二张记账凭证，则张编号为8(1/2)，第二张编号为8(2/2)。
二、记账凭证的日期如何填写?
三、如何正确处理记账凭证的附件?
过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于记账凭证，同时还要便于翻阅;附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整;过窄过短的附件，不能直接装订时，应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴纸上，然后再装订粘贴纸。原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同，纸上可先印一个合适的方框，各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从右左，并应粘在原始凭证的左边，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，每张附件只粘左边的0.6～1厘米长，粘牢即可。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下，看是否有未粘住或未粘牢的。后还要在粘贴单的空白处分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。
如：某人报销差旅费，报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票20张，1元的公共汽车票12张，285元的火车票1张，869元的飞机票1张，就应分别在汽车票一类下面空白处注明0.5×20=10元，1×12=12元，在火车票一类下面空白处注明285×1=285元，在飞机票一类下面空白处注明869×1=869元。这样，万一将来原始凭证不慎失落，也很容易查明丢的是那一种票面的原始凭证，而且也为计算附件张数提供了方便。
报销差旅费
科目：借：管理费用-差旅费
贷：库存现金或银行存款或其他应收款
走其他应收款时拿钱的时候做：借：其它应收款-某某
贷：库存现金或银行存款
回来报销时：借：管理费用-差旅费
贷：其它应收款-某某
差旅费记账凭证
又称记账凭单，或分录凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。
一、记账凭证按其适用的经济业务，分为专用记账凭证和通用记账凭证两类。
1)专用记账凭证：用来专门记录某一类经济业务的记账凭证。专用凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的收付有无关系，又分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。
a.收款凭证：用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。它是根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。
.付款凭证：用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。它是根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。
c.转账凭证：用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的会计凭证。它是根据有关转账业务的原始凭证填制。转账凭证是登记总分类账及有关明细分类账的依据。
2)通用记账凭证：用来记录各种经济业务的记账凭证。
在经济业务比较简单的经济单位，为了简化凭证可以使用通用记账凭证，记录所发生的各种经济业务。
二、记账凭证按其包括的会计科目是否单一，分为复式记账凭证和单式记账凭证两类。
1)复式凭证：又叫多科目凭证，将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。优点：可以集中反映一项经济业务的科目对应关系，便于了解有关经济业务的全貌减少凭证数量节约纸张等。缺点：不便于汇总计算每一个会计科目的发生额。
2).单式凭证：又叫单科目记账凭证。每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。优点：内容单一，便于汇总计算每一会计科目的发生额，便于分工记账。
缺点：制证工作量大，且不能再一张凭证上反映经济业务的全貌，内容分散，也不便于查账，还易出差错。
三、记账凭证按其是否经过汇总，可以分为汇总记账凭证和非汇总记账凭证。
1)汇总记账凭证：是根据同类记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证，目的是为了简化登记总分类账的手续。汇总的记账凭证根据汇总方法的不同，可分为分类汇总和全部汇总两种。
分类汇总凭证。分类汇总凭证是根据一定期间的记账凭证按其种类分别汇总填制的。
全部汇总凭证。全部汇总凭证是根据一定期间的记账凭证全部汇总填制的。
2)非汇总记账凭证：是没有经过汇总的记账凭证，前面介绍的收款凭证、付款凭证和转账凭证以及通用记账凭证都是非汇总记账凭证。
折叠四、记账凭证按其用途不同可分为分录记账凭证、汇总记账凭证和联合记账凭证。
1)分录记账凭证是直接根据原始凭证编制，载明会计科目、记账方向和金额的凭证。
2)汇总记账凭证是为了减轻登记的工作量，根据记账凭证进一步汇总而编制的用来登记总账的一种记账凭证。它可进一步分为汇总记账凭证和记账凭证汇总表两种形式。
3)联合记账凭证是指既有原始凭证或原始凭证汇总表的内容，同时又具备记账凭证内容的凭证。
记账凭证种类甚多，格式不一，但其主要作用都在于对原始凭证进行分类、整理，按照复式记账的要求，运用会计科目，编制会计分录，据以登记账簿。因此，记账凭证必须具备以下基本内容：
(1)、记账凭证的名称
(2)、填制记账凭证的日期
(3)、记账凭证的编号
(4)、经济业务事项的内容摘要
(5)、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向
(6)、经济业务事项的金额
(7)、记账标记
(8)、所附原始凭证张数
(9)、会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关人员的签章。
差旅费报销单怎么填写
问题一：差旅费报销单怎么填 报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门
年月日：填报销日期
其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如费、运费、邮费等
其他按图中红字填写
问题二：差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？ 差旅费报销单怎么填写？
按照各栏目要求填啊，如摘要，填差旅费；目的地，填你出差去的地方，等等。。。
这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？
车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。
问题三：差旅费报销单的具体填制方法 先回答你个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票
复印费走管理费用（办公费）
无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？
问题四：费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用 费用报销单和差旅费报销单没有本质的区别，只是差旅费报销单专用于出差费用的报销，而费用报销单则是公司触种费用的报销单据。
差旅费报销是按出差（期间）天数的费用报销的。如：往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
费用报销单是报销如：办公费、费、运费、交通费、维修费等等费用的凭证
问题五：公司差旅费报销单怎么填写？ 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。
问题六：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。
问题七：报销单怎么填写 首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。
其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，于如何入费用的问题交给代理记账公司。
或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。
那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。
旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。
不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。
金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……
另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。
“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。
还有什么不明白的，你可以再问。
问题八：差旅费报销单摘要或备注需注明清楚什么? 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。要注意的是：每张报销单只填写一个类型的费用。
问题九：差旅费报销单如何填 1.是的
2.是锭
3.是的
4.是的
5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划
问题十：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？ 报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款
好了，关于如何填写差旅费报销单和填写差旅费报销单实报金额3500的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！
